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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PP Nº 003/2017.
29-01-2018
31-01-2018
2,500.00
190
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 04.02.2018.
26-01-2018
29-01-2018
900.00
152
JUCINEIDE PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 17.01 A 26.01.2018.
17-01-2018
17-01-2018
900.00
157
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PP003/2017.
22-01-2018
25-01-2018
8,784.00
150
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONFORME CARTA CONVITE 004/2018.
16-01-2018
19-01-2018
14,038.10
158
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE 004/2018
22-01-2018
24-01-2018
27,056.70
159
BRA CONSULTORIA GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PERIODO DE 22 A 23 DE3 JANEIRO DE 2018.
22-01-2018
22-01-2018
10,000.00
61
PASEP PARCELAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DE RESPONSSABILIDADE DESTA ADMINISTRAÇÃO.
02-01-2018
19-01-2018
Global
4,558.92
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
31-01-2018
Estimativo
209.00
123
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA NO MUNICIPIO DE JURUA.
08-01-2018
24-01-2018
2,850.00
137
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) AUTOMOVEL PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.
15-01-2018
16-01-2018
1,992.80
162
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 029/2017.
22-01-2018
24-01-2018
2,455.30
164
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2017.
22-01-2018
24-01-2018
2,177.80
165
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 022/2017.
22-01-2018
24-01-2018
4,000.00
154
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017.
19-01-2018
24-01-2018
5,000.16
166
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2017.
22-01-2018
24-01-2018
1,000.00
167
ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP004/2017.
22-01-2018
24-01-2018
27,390.00
168
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017.
22-01-2018
22-01-2018
7,244.25
169
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP003/2017.
22-01-2018
24-01-2018
7,125.61
62
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017.