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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017.
02-01-2018
24-01-2018
Global
2,941.67
62
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017.
02-01-2018
24-01-2018
Global
23,891.74
198
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.
30-01-2018
31-01-2018
5,241.96
170
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017.
22-01-2018
24-01-2018
7,269.34
170
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017.
22-01-2018
24-01-2018
856.28
138
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017.
15-01-2018
17-01-2018
Global
103,500.00
138
X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017.
15-01-2018
31-01-2018
Global
20,132.03
151
DF DE OLIVEIRA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 004/2018.
16-01-2018
19-01-2018
35,000.00
185
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
23-01-2018
25-01-2018
500.00
171
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22-01-2018
25-01-2018
1,627.92
172
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
22-01-2018
25-01-2018
4,636.64
124
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017.
08-01-2018
10-01-2018
Global
80,000.00
124
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017.
08-01-2018
11-01-2018
Global
24,000.00
124
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017.
08-01-2018
24-01-2018
Global
15,245.32
136
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017.
15-01-2018
16-01-2018
21,300.00
63
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET.
02-01-2018
17-01-2018
Global
700.00
118
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018.
05-01-2018
17-01-2018
Global
10,000.00
50
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
31-01-2018
Estimativo
137.14
191
ALEX DE SOUZA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 09.02.2018.
26-01-2018
26-01-2018
1,350.00
194
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29.01 A 08.02.2018.