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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.
01-03-2018
12-03-2018
6,830.00
244
CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTOS PARA O PATRULHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE JURUA.
09-02-2018
13-03-2018
4,500.04
325
DIVANILDO DE CASTRO AMORIM
VALOR QUE SEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SEIS (06) GERADORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA .
05-03-2018
13-03-2018
3,450.00
361
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO.
22-03-2018
29-03-2018
Global
34,210.00
361
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, PREDIOS PUBLICOS/AEROPORTO, PINTURA DE RUAS, PRÇAS, CALÇADAS, FAIXAS E MEIO FIO.
22-03-2018
28-03-2018
Global
35,000.00
46
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS.
02-01-2018
13-03-2018
Global
3,412.50
333
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES, CONFORME DESCRIÇÃO.
07-03-2018
07-03-2018
6,900.00
102
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
02-01-2018
05-03-2018
Estimativo
300.68
102
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
02-01-2018
05-03-2018
Estimativo
300.68
102
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
02-01-2018
05-03-2018
Estimativo
205.05
326
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO.
05-03-2018
05-03-2018
Estimativo
58.66
357
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.
19-03-2018
21-03-2018
534.88
365
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017.
26-03-2018
28-03-2018
1,159.19
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
05-03-2018
Estimativo
534.88
43
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS/2018.
02-01-2018
29-03-2018
Estimativo
5,781.00
327
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PP008/2017.
05-03-2018
06-03-2018
16,562.00
296
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOIS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 008/2017.
01-03-2018
12-03-2018
16,000.00
297
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PP002/2017.
01-03-2018
06-03-2018
30,000.00
279
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA).
24-02-2018
20-04-2018
6,230.90
246
DEUZIANE DA SILVA TORRES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.