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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA JUVENTUDE DE JURUA.
01-03-2018
14-03-2018
2,000.00
241
RAIMUNDO LEONILDAS QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITÇAÕ, ECANEAMENTO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE DOCUMENTOS DURANTTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018.
09-02-2018
28-03-2018
500.00
298
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS NO MES DE AGOSTO DE 2017.
01-03-2018
07-03-2018
10,800.00
225
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017.
01-02-2018
21-03-2018
10,519.90
226
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS NO TRECHO JURUA/TEFE, CONFORME PP004/2017.
01-02-2018
21-03-2018
3,202.00
224
RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS FLUVIAL NO TRECHO JURUA/TEFE NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME PP004/2017.
01-02-2018
21-03-2018
Global
4,400.00
49
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
29-03-2018
Estimativo
19.40
332
MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE 033/2018.
06-03-2018
09-03-2018
1,959.18
299
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PP008/2017.
01-03-2018
13-03-2018
Global
35,500.00
300
L S C DA SILVA PADRO ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( AMPLIFICADOR, TECLADO ELETRONICO, MESA) PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2018
07-03-2018
5,352.40
301
L S C DA SILVA PADRO ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO CABO DE MICROFONE E MICROFONE PARA ESTA SECRETARIA.
01-03-2018
07-03-2018
647.60
302
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01-03-2018
16-03-2018
3,583.00
303
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01-03-2018
16-03-2018
3,583.00
304
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS OFICINA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01-03-2018
16-03-2018
3,583.00
305
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ESTE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01-03-2018
20-03-2018
3,000.00
343
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERNIDADE (ENXOVAL) PARA ESTA SECRETARIA.
12-03-2018
15-03-2018
3,052.80
49
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018.
02-01-2018
30-03-2018
Estimativo
58.20
3
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE/2018.
02-01-2018
26-03-2018
Estimativo
5,924.57
2
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018.
02-01-2018
29-03-2018
Estimativo
15,351.08
1
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO/2018.