2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
417
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ EM MANAUS.
R$ 18,880.00
 2019-04-05 NULL
455
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 5,100.00
 2019-04-15 NULL
462
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 10,000.00
 2019-04-23 NULL
442
N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTAÇÕES DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIA PUBLICA, PORTO E AEROPORTO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 014/2019.
R$ 50,000.00
 2019-04-10 NULL Global
427
WALTER MATEUS FELICIO PAIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL MARIA HELOISA.
R$ 1,600.00
 2019-04-08 NULL
443
M.I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019.
R$ 170,500.00
 2019-04-10 NULL Global
406
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 18,355.56
 2019-04-01 NULL
407
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 12,000.00
 2019-04-01 NULL
366
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAUS/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA.
R$ 21,000.00
 2019-03-15 NULL Global
598
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
R$ 100,000.00
 2019-06-03 NULL Estimativo
473
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
R$ 2,000.00
 2019-05-02 NULL Estimativo
500
ANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 778.95
 2019-05-03 NULL
501
MARIA PEREIRA FACANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2019-05-03 NULL
596
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE TEFÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 121/2019 - GAB/PMJ.
R$ 450.00
 2019-05-31 NULL
576
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
R$ 424.53
 2019-05-21 NULL
558
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 23,000.00
 2019-05-15 NULL
474
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
R$ 57,987.50
 2019-05-02 NULL Global
577
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
R$ 6,450.00
 2019-05-21 NULL
593
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/05/2019 A 11/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-28 NULL
584
AILTON DAMASCENO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/05/2019 A 07/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-24 NULL

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