2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
571
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PREDIO DA SEMED.
R$ 1,700.00
 2019-05-20 NULL
559
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AUDIENCIAS DE JURI POPULAR NOS DIAS 16 R 17 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARCERIA ENTRE O PODER EXERCUTIVO E PODER JUDICIARIO.
R$ 1,472.00
 2019-05-15 NULL
475
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR IBM PARA USO DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.
R$ 3,000.00
 2019-05-02 NULL
476
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 8,000.00
 2019-05-02 NULL
508
LAZARO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.
R$ 905.26
 2019-05-06 NULL
525
ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 6,500.00
 2019-05-08 NULL Global
531
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 6,265.00
 2019-05-09 NULL
565
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2018 - PP Nº 028/2018, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 1,960.00
 2019-05-16 NULL
572
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 007/2019 E TP Nº 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,580.00
 2019-05-20 NULL
583
LUZIA GOMES ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/05/2019 A 06/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 115/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-23 NULL
526
RICARDO ELIAS MOTHCI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-08 NULL
536
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 103/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-10 NULL
541
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-13 NULL
580
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 113/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-22 NULL
595
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO PAIS, NO PERIODO DE 30/05/2019 A 13/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2019 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2019-05-30 NULL
542
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2019 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2019-05-13 NULL
581
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-22 NULL
582
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 112/2019 - GAB/PMJ.
R$ 810.00
 2019-05-22 NULL
470
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
R$ 150,000.00
 2019-05-01 NULL Estimativo
471
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
R$ 106,000.00
 2019-05-01 NULL Estimativo

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