2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
673
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
R$ 173,600.00
 2019-07-01 NULL Global
716
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
R$ 11,500.00
 2019-07-08 NULL
722
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
R$ 23,300.00
 2019-07-09 NULL
674
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 23,000.00
 2019-07-01 NULL
727
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
R$ 20,000.00
 2019-07-10 NULL
675
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 008/2019.
R$ 28,800.00
 2019-07-01 NULL Global
737
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 41,250.00
 2019-07-15 NULL
676
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 12,552.64
 2019-07-01 NULL
775
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 01/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2019-07-23 NULL
790
SAMUEL MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/07/2019 A 12/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2019-07-29 NULL
776
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE... mais
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 03/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 162/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,080.00
 2019-07-23 NULL
702
NADIA MARQUES TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 15/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 148/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,170.00
 2019-07-03 NULL
723
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/07/2019 A 23/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 158/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-09 NULL
710
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/07/2019 A 19/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 149/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-05 NULL
724
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/07/2019 A 20/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 151/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,080.00
 2019-07-09 NULL
677
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
R$ 100,000.00
 2019-07-01 NULL Estimativo
728
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 155/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-10 NULL
777
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 02/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,000.00
 2019-07-24 NULL
697
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 143/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-02 NULL
745
ISAIAS NUNES DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 31/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 161/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-07-17 NULL

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