2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
472
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
R$ 100,000.00
 2019-05-01 NULL Estimativo
477
AMERICO BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 9,070.00
 2019-05-02 NULL
478
EULINIR BARBOSA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 2,105.26
 2019-05-02 NULL
567
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 2,105.26
 2019-05-17 NULL
543
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE UARÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 6,000.00
 2019-05-13 NULL
479
NOE RIVAS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NEM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE JURUÁ.
R$ 3,500.00
 2019-05-02 NULL Global
509
MANOEL DIAS BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA REALIZAÇÃO DO JURI POPULAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARCERIA DO EXECUTIVO COM O JUDICIARIO.
R$ 1,430.00
 2019-05-06 NULL
544
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DA PREFEITURA.
R$ 1,450.00
 2019-05-13 NULL
578
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 28/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 111/2019 - GAB/PMJ.
R$ 720.00
 2019-05-21 NULL
537
MARIA MIRIAN NASCIMENTO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 104/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-10 NULL
532
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/05/2019 A 25/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 102/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-05-09 NULL
585
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 3ª MEDIÇÃO.
R$ 57,647.00
 2019-05-24 NULL
480
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
R$ 147,650.80
 2019-05-02 NULL
538
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
R$ 79,000.00
 2019-05-10 NULL Global
481
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS DE CLASSE DE 1º AO 5º ANO, ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
R$ 10,000.00
 2019-05-02 NULL
510
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
R$ 59,377.00
 2019-05-06 NULL Global
511
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2019.
R$ 88,800.00
 2019-05-06 NULL
516
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
R$ 40,100.00
 2019-05-07 NULL
560
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
R$ 12,731.00
 2019-05-15 NULL
566
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
R$ 19,269.00
 2019-05-16 NULL

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