2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
741
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS , CONCERTOS E LAVAGENS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
R$ 3,760.00
 2019-07-15 NULL
798
ANTONIO VENICIO BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 05/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 171/2019 - GAB/PMJ.
R$ 600.00
 2019-07-31 NULL
772
RAIMUNDA VARELA DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JURUA/AM.
R$ 947.37
 2019-07-22 NULL
691
DVA SISTEMAS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO.
R$ 10,800.00
 2019-07-01 NULL
720
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
R$ 15,872.82
 2019-07-08 NULL
692
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 3,087.02
 2019-07-01 NULL
773
P. H. A. RODRIGUES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE RAIO X 100 mA MARCAL INTECAL MODELO CR7, SERVIÇO TROCA DA AMPOLA REPOSIÇÃO DO CABEÇOTE REBOMBEAMENTO DO TRANSFORMADOR DO COMANDO REVISAO E CALIBRAÇÃO.
R$ 11,000.00
 2019-07-22 NULL
803
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
R$ 200,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
804
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.
R$ 30,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
805
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
R$ 100,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
806
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
R$ 100,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
807
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
R$ 300,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
808
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
R$ 200,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
809
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
R$ 200,000.00
 2019-08-01 NULL Estimativo
874
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.
R$ 500.00
 2019-08-15 NULL Estimativo
693
K. BATISTA DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
R$ 57,987.50
 2019-07-01 NULL
912
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 200/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2019-08-21 NULL
810
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 01/08/2019 A 15/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 172/2019 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2019-08-01 NULL
913
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 01/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 203/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,200.00
 2019-08-21 NULL
914
JOSÉ GOMES DE AMORIN
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 201/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2019-08-21 NULL

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