2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
994
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 1,900.00
 2019-09-09 NULL
1,034
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 17,050.00
 2019-09-24 NULL Global
1,021
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 842.11
 2019-09-23 NULL
1,022
ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 1,052.63
 2019-09-23 NULL
956
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
R$ 129,260.00
 2019-09-02 NULL
1,019
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
R$ 23,600.00
 2019-09-20 NULL
1,013
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 842.11
 2019-09-16 NULL
955
NOE RIVAS GUERRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 2,105.26
 2019-09-02 NULL Global
957
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM ATIVIDADES A POPULAÇÃO DE JURUÁ..
R$ 7,442.11
 2019-09-02 NULL
1,008
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. ENZO GABRIEL SANTOS SILVA, FALECIDO NO DIA 12/09/2019.
R$ 700.00
 2019-09-12 NULL
989
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 2,105.26
 2019-09-06 NULL
990
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONER BROTHER L 5652 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
R$ 540.00
 2019-09-06 NULL
1,014
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
R$ 17,650.00
 2019-09-16 NULL
958
ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE SSD 240GB KINGSTON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 370.00
 2019-09-02 NULL
1,037
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
R$ 16,400.00
 2019-09-25 NULL
959
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO PARA USO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA.
R$ 17,819.25
 2019-09-02 NULL
970
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2019 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2019-09-03 NULL
1,038
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS NO DIA 10/09/2019.
R$ 450.00
 2019-09-25 NULL
995
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
R$ 1,305.00
 2019-09-09 NULL
960
POSTO 300 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
R$ 21,027.54
 2019-09-02 NULL

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