2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,228
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
R$ 6,000.00
 2019-11-25 NULL
1,149
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
R$ 2,631.58
 2019-11-01 NULL
1,231
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/11/2019 A 10/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
R$ 2,250.00
 2019-11-26 NULL
1,200
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.
R$ 5,452.63
 2019-11-11 NULL
1,223
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
R$ 23,000.00
 2019-11-21 NULL
1,224
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 1,240.55
 2019-11-22 NULL
1,225
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
R$ 12,300.00
 2019-11-22 NULL
1,150
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2019-11-01 NULL
1,151
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
R$ 578.95
 2019-11-01 NULL
1,178
ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.
R$ 5,000.00
 2019-11-04 NULL
1,213
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 1,052.63
 2019-11-18 NULL
1,179
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.
R$ 18,305.26
 2019-11-04 NULL Global
1,217
ERCILIA DA COSTA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE DO JULIO.
R$ 1,473.68
 2019-11-20 NULL
1,214
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
R$ 3,578.95
 2019-11-18 NULL
1,152
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019.
R$ 10,000.00
 2019-11-01 NULL Estimativo
1,180
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ.
R$ 27,596.00
 2019-11-04 NULL Global
1,153
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.
R$ 10,526.32
 2019-11-01 NULL
1,184
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 22,520.00
 2019-11-05 NULL Global
1,237
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IPVA DO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SEFAZ/AM.
R$ 1,339.61
 2019-11-27 NULL
1,238
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES (IPVA) NO EXERCICIO DE 2019.
R$ 1,258.06
 2019-11-27 NULL

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