2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
1,240
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 12/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,500.00
 2019-11-28 NULL
1,209
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 25/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 2261/2019 - GAB/PMJ.
R$ 800.00
 2019-11-18 NULL
1,197
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA, EM FAVOR DE JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 1,740.00
 2019-11-08 NULL
1,143
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 7,600.00
 2019-11-01 NULL
1,175
ELIZETE MARQUES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 315.79
 2019-11-04 NULL
1,144
ANDRE SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ.
R$ 1,000.00
 2019-11-01 NULL
1,145
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO UARÁ, SOCÓ E FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 7,368.42
 2019-11-01 NULL
1,210
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 6,000.00
 2019-11-18 NULL
1,146
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
R$ 50,000.00
 2019-11-01 NULL
1,176
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
R$ 1,578.95
 2019-11-04 NULL
1,189
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 2,300.00
 2019-11-06 NULL
1,183
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 15,600.00
 2019-11-05 NULL
1,147
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 14,000.00
 2019-11-01 NULL
1,204
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 10,000.00
 2019-11-14 NULL
1,190
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2019 MODALIDADE DISPENSA N° 014/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
R$ 1,960.00
 2019-11-06 NULL
1,205
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 002 E 003/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
R$ 3,920.00
 2019-11-14 NULL
1,177
FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO.
R$ 2,631.58
 2019-11-04 NULL
1,211
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ZINCADA PARA O FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.
R$ 1,100.00
 2019-11-18 NULL
1,212
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM EMBALSAMENTO E TRANSLADO DO FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.
R$ 800.00
 2019-11-18 NULL
1,148
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
R$ 3,400.00
 2019-11-01 NULL

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