2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1401.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
178
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
R$ 18,600.00
 2019-01-28 NULL
116
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018.
R$ 5,900.00
 2019-01-08 NULL
134
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 276.39
 2019-01-10 NULL
135
DARLISON ALVES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/01/2019 A 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-01-10 NULL
176
RARISSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 017/2019 - GAB/PMJ.
R$ 630.00
 2019-01-24 NULL
188
SILAS SALVINO DE BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/01/2019 A 10/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 020/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,100.00
 2019-01-30 NULL
177
JOSE COELHO CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 25/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 019/2019 - GAB/PMJ.
R$ 540.00
 2019-01-25 NULL
87
MARIA GUADALUPE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
R$ 650.00
 2019-01-02 NULL
112
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
R$ 1,300.00
 2019-01-07 NULL
88
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
R$ 58,000.00
 2019-01-02 NULL
160
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
R$ 10,000.00
 2019-01-18 NULL
113
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
R$ 18,000.00
 2019-01-07 NULL
89
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 700.00
 2019-01-02 NULL
90
MARIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINADIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINADIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.
R$ 1,473.68
 2019-01-02 NULL
191
FOLHA - REPRESENTACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.
R$ 100,000.00
 2019-02-01 NULL Estimativo
192
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
R$ 120,000.00
 2019-02-01 NULL Estimativo
289
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019
R$ 1.00
 2019-02-28 NULL
278
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/02/2019 A 07/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-02-21 NULL
232
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/02/2019 A 22/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2019 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2019-02-08 NULL
262
RARISSON MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 04/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 041/2019 - GAB/PMJ.
R$ 1,350.00
 2019-02-18 NULL

Constructor de Filtro