2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
961
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
R$ 49,252.17
 2019-09-02 NULL
962
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
R$ 29,979.00
 2019-09-02 NULL
963
SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS.
R$ 8,210.53
 2019-09-02 NULL Global
964
FRANCISCO ORLEAN FERREIRA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE OBRAS DE JURUA. OBS. LOCAL DE SERVIÇO? ALDEIA PAUPIXUNA E MAPIRANGA.
R$ 7,500.00
 2019-09-02 NULL
996
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 780.00
 2019-09-09 NULL
965
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
ALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
ALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
R$ 21,168.00
 2019-09-02 NULL
1,009
JOAO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 3,212.50
 2019-09-12 NULL
1,043
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 35,400.00
 2019-09-30 NULL
1,041
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 35,547.20
 2019-09-27 NULL Global
1,044
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 6,000.00
 2019-09-30 NULL
1,080
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 4,000.00
 2019-10-07 NULL
1,101
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
R$ 5,059.67
 2019-10-14 NULL
1,102
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
R$ 13,939.50
 2019-10-14 NULL
1,081
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
R$ 10,431.50
 2019-10-07 NULL
971
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 040/2019.
R$ 175,800.00
 2019-09-03 NULL Global
972
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRUGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 041/2019.
R$ 174,900.00
 2019-09-03 NULL Global
973
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.
R$ 165,000.00
 2019-09-03 NULL Global
974
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019.
R$ 125,000.00
 2019-09-03 NULL Global
1,045
JPF CAMARGO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE INFORMAÇÕES EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL/GESTÃO DE INFORMAÇÃO.
R$ 5,000.00
 2019-09-30 NULL
1,040
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
R$ 1,500.00
 2019-09-26 NULL

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