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DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018- JULHO.
01-03-2019
21-08-2019
1,500.00
297
Global
EDIMAR DE SOUZA VIANA
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018- AGOSTO.
01-03-2019
10-12-2019
1,500.00
297
Global
EDIMAR DE SOUZA VIANA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
01-03-2019
NULL
6,000.00
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018 - MARÇO.
01-03-2019
24-04-2019
2,000.00
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. ABRIL.
01-03-2019
21-05-2019
2,000.00
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
01-03-2019
26-06-2019
2,000.00
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. JUNHO.
01-03-2019
23-07-2019
2,105.26
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
01-03-2019
21-08-2019
2,105.26
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018. AGOSTO.
01-03-2019
10-12-2019
2,105.26
298
Global
ELSIONE CAJADO DA SILVA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
01-03-2019
NULL
7,684.22
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
NULL
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
21-02-2019
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
08-02-2019
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
10-04-2019
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
NULL
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
10-05-2019
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
10-07-2019
11,500.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
23-10-2019
9,500.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2019
06-11-2019
11,000.00
61
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.