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DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - JULHO.
01-03-2019
21-08-2019
1,500.00
299
Global
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018 - AGOSTO.
01-03-2019
10-12-2019
1,500.00
299
Global
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
01-03-2019
NULL
6,000.00
165
Global
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
21-01-2019
08-02-2019
33,612.50
165
Global
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
21-01-2019
22-02-2019
5,301.50
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
29-03-2019
16,519.04
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
29-03-2019
11,780.68
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
30-04-2019
9,488.00
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
30-04-2019
3,500.00
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
30-04-2019
28,774.31
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
30-04-2019
8,980.68
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
30-04-2019
8,296.00
300
Estimativo
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
01-03-2019
31-05-2019
12,661.29
197
Estimativo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-02-2019
20-02-2019
6,044.46
197
Estimativo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-02-2019
19-02-2019
1,446.76
197
Estimativo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-02-2019
25-06-2019
2,553.97
197
Estimativo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-02-2019
02-10-2019
2,573.48
197
Estimativo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-02-2019
19-08-2019
2,381.33
198
Global
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019.
01-02-2019
20-02-2019
30,000.00
198
Global
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019.