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DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
26-04-2019
02-05-2019
10,615.00
468
Global
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
26-04-2019
10-05-2019
1,393.00
466
Global
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES (MARMITA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.
24-04-2019
10-05-2019
5,000.00
466
Global
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
24-04-2019
NULL
10,000.00
441
Global
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE ABRIL/2019.
10-04-2019
12-06-2019
6,400.00
441
Global
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE MAIO/2019.
10-04-2019
12-06-2019
6,400.00
441
Global
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
10-04-2019
24-07-2019
6,400.00
441
Global
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
10-04-2019
15-10-2019
6,400.00
441
Global
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
10-04-2019
10-12-2019
6,400.00
441
Global
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO.
10-04-2019
NULL
25,600.00
415
Global
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
05-04-2019
18-04-2019
20,000.00
415
Global
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
05-04-2019
24-04-2019
29,830.00
415
Global
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
05-04-2019
NULL
24,770.00
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
01-04-2019
10-04-2019
11,999.80
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
01-04-2019
15-05-2019
30,000.00
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
01-04-2019
10-06-2019
13,506.65
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
01-04-2019
25-06-2019
20,000.00
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
01-04-2019
17-07-2019
15,509.05
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
01-04-2019
NULL
61,469.05
402
Global
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.