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DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
10-05-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
19-06-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
23-07-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
21-08-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
11-09-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
16-10-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
08-11-2019
1,469.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
01-03-2019
05-12-2019
1,469.00
314
Global
KETHELEN THAYANNY S. FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.
01-03-2019
29-03-2019
2,163.16
314
Global
KETHELEN THAYANNY S. FARIAS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.
01-03-2019
03-04-2019
1,100.00
411
Global
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.
03-04-2019
16-04-2019
950.00
411
Global
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.
03-04-2019
10-04-2019
2,050.00
395
Global
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA.
01-04-2019
17-04-2019
2,000.00
395
Global
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA.
01-04-2019
22-05-2019
3,370.00
465
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
24-04-2019
29-04-2019
4,800.00
465
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
24-04-2019
30-04-2019
5,000.00
424
Global
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
08-04-2019
17-04-2019
35,000.00
424
Global
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
08-04-2019
24-04-2019
10,000.00
437
Global
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 2ª MEDIÇÃO.
10-04-2019
10-04-2019
55,800.00
437
Global
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 2ª MEDIÇÃO.