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DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
01-03-2019
26-06-2019
1,000.00
307
Global
DELIANE LIMA DA COSTA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
01-03-2019
23-07-2019
1,000.00
307
Global
DELIANE LIMA DA COSTA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
01-03-2019
21-08-2019
1,000.00
307
Global
DELIANE LIMA DA COSTA
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
01-03-2019
10-12-2019
1,000.00
307
Global
DELIANE LIMA DA COSTA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
01-03-2019
NULL
3,000.00
215
Global
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
01-02-2019
08-02-2019
50,000.00
215
Global
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
01-02-2019
08-03-2019
33,000.00
215
Global
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
01-02-2019
25-04-2019
32,828.00
371
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
18-03-2019
22-03-2019
57,000.00
371
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
18-03-2019
20-03-2019
15,000.00
371
Global
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
18-03-2019
19-03-2019
18,000.00
331
Global
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
06-03-2019
10-05-2019
10,000.00
331
Global
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
06-03-2019
10-12-2019
8,775.00
311
Global
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - MARCO.
01-03-2019
21-05-2019
6,500.00
311
Global
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - ABRIL.
01-03-2019
10-07-2019
6,500.00
311
Global
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019 - MAIO.
01-03-2019
09-08-2019
6,500.00
311
Global
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019, JUNHO.
01-03-2019
21-08-2019
6,500.00
311
Global
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019, JULHO.
01-03-2019
22-10-2019
6,500.00
311
Global
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
01-03-2019
NULL
32,500.00
313
Global
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.