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DES EMPENHO Tipo PES NOME BAI HISTORICO DES DATAEMP BAI DATALIQ BAI VALOR
198 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 01-02-2019 NULL 51,000.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 29-03-2019 4,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 30-04-2019 5,000.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 30-04-2019 1,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 31-05-2019 1,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 31-05-2019 5,000.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 09-07-2019 1,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 09-07-2019 5,000.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 10-07-2019 2,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 31-07-2019 5,000.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 08-08-2019 1,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 30-08-2019 5,000.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 10-09-2019 1,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 30-09-2019 6,666.50
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 10-10-2019 1,500.00
301 Estimativo FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019. 01-03-2019 31-10-2019 4,333.50
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - FEVEREIRO. 15-02-2019 08-04-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - MARÇO. 15-02-2019 10-05-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - ABRIL. 15-02-2019 26-06-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - MAIO. 15-02-2019 23-07-2019 5,263.16

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