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259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019, JUNHO. 15-02-2019 20-08-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. JULHO. 15-02-2019 24-09-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. AGOSTO. 15-02-2019 03-10-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019. SETEMBRO. 15-02-2019 24-12-2019 5,263.16
259 Global DAVID PEREIRA DA SILVA REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 15-02-2019 NULL 12,894.72
260 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. 15-02-2019 15-03-2019 40,450.00
260 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO. 15-02-2019 NULL 28,900.00
260 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. 15-02-2019 NULL 64,300.00
260 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. 15-02-2019 NULL 95,294.11
260 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019. 15-02-2019 NULL 57,647.00
260 Global MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO. 15-02-2019 NULL 32,973.17
261 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. 15-02-2019 NULL 62,000.00
261 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. 15-02-2019 21-02-2019 29,000.00
261 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. 15-02-2019 NULL 62,000.00
261 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. 15-02-2019 10-04-2019 65,020.00
261 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. 15-02-2019 10-05-2019 65,000.00
261 Global SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019. 15-02-2019 NULL 42,080.00
203 Estimativo NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019. 01-02-2019 05-02-2019 273.17
203 Estimativo NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - FEVEREIRO. 01-02-2019 08-03-2019 272.01
203 Estimativo NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - MARÇO. 01-02-2019 08-04-2019 272.01

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