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DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019 - ABRIL.
01-02-2019
06-05-2019
182.81
185
Global
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
29-01-2019
22-02-2019
20,000.00
185
Global
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
29-01-2019
15-04-2019
25,000.00
185
Global
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
29-01-2019
16-05-2019
29,236.42
368
Global
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
18-03-2019
28-03-2019
40,000.00
368
Global
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
18-03-2019
10-04-2019
117,647.00
296
Global
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO.
28-02-2019
NULL
15,000.00
74
Global
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 - 3ª MEDIÇÃO.
02-01-2019
19-03-2019
819,178.60
74
Global
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018 - 4ª MEDIÇÃO.
02-01-2019
23-05-2019
309,946.88
74
Global
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018.
02-01-2019
14-11-2019
127,090.50
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
30-04-2019
34,457.38
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
30-04-2019
13,498.00
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
31-05-2019
13,498.00
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
31-05-2019
28,603.56
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
04-06-2019
3,000.00
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
04-06-2019
3,000.00
385
Estimativo
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
01-04-2019
28-06-2019
3,943.06
386
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
01-04-2019
30-04-2019
746.87
386
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
01-04-2019
30-04-2019
20,630.50
386
Estimativo
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.