2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
503
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 2,105.26
 2020-02-17 NULL
445
GILNEY LIMA BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,315.79
 2020-02-10 NULL
469
PMZ DISTRIBUIDORA S.A
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 4,053.60
 2020-02-11 NULL
504
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 3,645.00
 2020-02-17 NULL
484
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 13,500.00
 2020-02-14 NULL
470
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 33,000.00
 2020-02-11 NULL
419
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 22,196.00
 2020-02-07 NULL
420
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 25,783.00
 2020-02-07 NULL
505
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 3,000.00
 2020-02-17 NULL
506
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 8,000.00
 2020-02-17 NULL
397
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-02-05 NULL
289
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2020, TOMADA DE Nº 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
R$ 3,920.00
 2020-01-26 NULL
341
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
R$ 34,200.00
 2020-02-03 NULL
477
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 008/2018, TP N° 007/2018 E EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019 E TP N° 009/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
R$ 3,920.00
 2020-02-12 NULL
478
CASA DO ELETRICISTA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 939.00
 2020-02-12 NULL
485
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
R$ 25,000.00
 2020-02-14 NULL
342
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS BRINQUEDOS DA CRECHE RAIMUNDO CASSEMIRO.
R$ 1,052.63
 2020-02-03 NULL
343
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA.
R$ 526.32
 2020-02-03 NULL
344
DANIEL DA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY.
R$ 3,684.21
 2020-02-03 NULL
345
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES EM TRABALHO EXTRA JUNTO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
R$ 1,085.26
 2020-02-03 NULL

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