2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
346
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ARCONDICIONADOS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR.
R$ 1,473.68
 2020-02-03 NULL
446
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO.
R$ 10,000.00
 2020-02-10 NULL
421
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
R$ 5,400.00
 2020-02-07 NULL
398
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
R$ 8,152.63
 2020-02-05 NULL
290
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 15,360.00
 2020-01-26 NULL
399
FERNANDA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-02-05 NULL
347
ANTONIO DA SILVA COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
R$ 5,994.00
 2020-02-03 NULL
486
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/02/2020 A 28/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2020 - GAB/PMJ.
R$ 9,000.00
 2020-02-14 NULL
507
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 5,263.16
 2020-02-17 NULL
422
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,000.00
 2020-02-07 NULL
409
JL GALVÃO GONÇALVES ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 12,000.00
 2020-02-06 NULL
524
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 25,000.00
 2020-02-19 NULL
348
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 3,157.89
 2020-02-03 NULL
349
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA 2ª ETAPA NAS ESCOLAS VALE DA BENÇÃO E PAU-PIXUNA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO.
R$ 3,157.89
 2020-02-03 NULL
447
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA E ACABAMENTO NA ESCOLA DA BOCA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 1,263.16
 2020-02-10 NULL
350
FRANCISCA MARCOLINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE RURAL DO JÚLIO.
R$ 2,273.68
 2020-02-03 NULL
533
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
R$ 18,000.00
 2020-02-24 NULL
423
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
R$ 6,500.00
 2020-02-07 NULL
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
R$ 144,000.00
 2020-01-02 NULL Global
351
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 5,010.63
 2020-02-03 NULL

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