2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
707
LETICIA LEITE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEICÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 736.84
 2020-03-23 NULL
715
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
R$ 5,000.00
 2020-03-27 NULL
620
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIAO DO AMAZONAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 10,526.32
 2020-03-04 NULL Global
698
RODRIGO REZENDE CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DEPINTURA INTERNA E EXTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-03-20 NULL
731
WILSON LISBOA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/03/2020 A 13/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 107/2020 - GAB/PMJ.
R$ 400.00
 2020-03-31 NULL
812
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA DE FOSSAS DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSEMIRO E DALILA LITAIFF NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 5,540.17
 2020-04-13 NULL
615
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
R$ 22,472.50
 2020-03-03 NULL
708
ANGELICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS.
R$ 3,684.21
 2020-03-23 NULL
712
JESSIKA THAYS DO NASCOMENTO MARTINS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS BRASILIA E ALEXANDRE AMORIM.
R$ 5,540.17
 2020-03-25 NULL
648
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 18,421.05
 2020-03-09 NULL
732
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 20,700.00
 2020-03-31 NULL
773
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA UFAM/PARFOR A SERVIÇO DO MUNCIPIO.
R$ 1,237.02
 2020-04-06 NULL
774
JOÃO BATISTA RAMOS DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDDINARIO PARA ATENDER DESPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ACESSIBILIDADE DA ESCOLA BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
R$ 5,526.32
 2020-04-06 NULL
735
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 50,000.00
 2020-04-01 NULL Estimativo
765
ERISILVA CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E SUPORTE DA REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS ATAIDE, CASSIMIRO E DALILA LITAIFF.
R$ 10,526.32
 2020-04-02 NULL
736
PEDRO ALVES DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DALILA LITAIFF E CASSIMIRO, NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 4,432.14
 2020-04-01 NULL
737
IRMILDA MOURA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE FORTES DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,540.17
 2020-04-01 NULL
775
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS EM ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ ZONA RURAL DE JURUÁ.
R$ 1,684.21
 2020-04-06 NULL
776
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
R$ 8,114.06
 2020-04-06 NULL
806
JOAO FERNANDES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
R$ 44,282.00
 2020-04-09 NULL

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