2. Despesa Orçamentária

Despesa Orçamentária

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Empenho Credor Histórico Valor Data Emp. Data Pgto. Tipo
882
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DA CAÇAMBA DESTA PREFEITURA.
R$ 8,947.37
 2020-05-04 NULL
1,034
AMAZON COM. DE FERR.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 1,233.00
 2020-05-19 NULL
1,018
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.
R$ 17,483.00
 2020-05-18 NULL
883
JARDEL FELIX DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
R$ 6,315.79
 2020-05-04 NULL
884
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
R$ 4,210.53
 2020-05-04 NULL
1,019
MARIELSON OLIVEIRA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 842.11
 2020-05-18 NULL
885
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
R$ 1,052.63
 2020-05-04 NULL
997
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
R$ 1,000.00
 2020-05-15 NULL
956
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA SEDE DO MUNICIPIO.
R$ 1,578.95
 2020-05-11 NULL
957
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
R$ 5,950.00
 2020-05-11 NULL
958
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E MATERIAIS DESCARTADO DA REFORMA DO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO CORONA VIRUS.
R$ 5,263.16
 2020-05-11 NULL
886
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA PORTELINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
R$ 5,263.16
 2020-05-04 NULL
887
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE NA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
R$ 1,052.63
 2020-05-04 NULL
888
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
R$ 600.00
 2020-05-04 NULL
1,038
EDINEY GUEDES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
R$ 2,947.37
 2020-05-20 NULL
1,039
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
R$ 5,140.00
 2020-05-20 NULL
889
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
R$ 150,000.00
 2020-05-04 NULL Estimativo
890
SAMUEL BEZERRA REZENDE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
R$ 526.32
 2020-05-04 NULL
891
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO.
R$ 12,790.00
 2020-05-04 NULL
892
WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
R$ 10,000.00
 2020-05-04 NULL

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