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SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
26-06-2020
30-06-2020
29,000.00
1,272
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE.
22-06-2020
26-06-2020
8,300.00
1,262
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
19-06-2020
30-06-2020
4,939.92
1,158
FENMOV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
03-06-2020
12-06-2020
2,880.00
916
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
04-05-2020
05-06-2020
2,200.00
1,335
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
30-06-2020
30-06-2020
45,000.00
1,138
ISMAEL MOISES URDANIVIA VILLENA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), DESTE MUNICIPIO.
01-06-2020
26-06-2020
15,000.00
1,249
CLAUDEJANE GUEDES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2020 - GAB/PMJ.
18-06-2020
30-06-2020
1,500.00
1,250
ANTONIO SEBASTIÃO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 164/2020 - GAB/PMJ.
18-06-2020
30-06-2020
1,500.00
1,251
SILAS ROCHA PEDROSA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 02/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2020 - GAB/PMJ.
18-06-2020
30-06-2020
1,500.00
1,252
ANDERSON RAMOS DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 20/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2020 - GAB/PMJ.
18-06-2020
30-06-2020
1,500.00
1,253
RAIMUNDO DOS SANTOS MOREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2020 A 24/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
18-06-2020
30-06-2020
700.00
1,014
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CANOAS DE ALUMINIO MOD. PUPUNHA SERIE(S) 23200520/23210520, SOLDADA EM ALUMINIO NAVAL DE 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO 6,6MX1,50M DE LARGURA COM CONSOLE DE DIREÇÃO, POPA LEVANTADA, ESTRADO ANTIDERRAPANTE, CAPOTA E ACESSORIOS INSTALADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
15-05-2020
18-06-2020
103,600.00
1,015
ALEGRA IND. E COM. LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTOR DE POPA YAMAHA DE 40HP AWS 2T ELETRICO NACIONAL DE SERIE(S) 6GBS1005808, 6GBS1005809, 6GBS1005810 E 6GBS1005811 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
15-05-2020
18-06-2020
100,200.00
529
WEDER DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARROS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 009/2020.
20-02-2020
30-06-2020
Global
60,000.00
1,237
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA NO PERIODO DE 16/06/2020 A 15/07/2020.
16-06-2020
22-07-2020
4,526.32
1,184
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
08-06-2020
01-07-2020
34,161.00
1,263
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE DE PLACA OAG-2407 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19-06-2020
01-07-2020
760.00
1,139
RAIMUNDO ALVES PONCIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE CARGAS PARA ESTA SECRETARIA.
01-06-2020
01-07-2020
3,600.00
1,325
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO DE PLACA JXT-9741 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.