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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
01-09-2020
03-09-2020
35,300.00
1,890
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
04-09-2020
14-09-2020
51.00
1,891
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
04-09-2020
14-09-2020
895.00
1,951
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÃO:
11-09-2020
15-09-2020
290.00
1,866
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
01-09-2020
03-09-2020
29,196.04
1,867
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-09-2020
04-09-2020
29,000.00
1,892
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
04-09-2020
10-09-2020
21,244.50
1,868
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
01-09-2020
03-09-2020
7,035.00
2,002
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
25-09-2020
29-09-2020
6,000.00
1,992
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
23-09-2020
28-09-2020
29,000.00
1,893
CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA NO PACIENTE O SR. ANTONIO CARLOS.
04-09-2020
11-09-2020
1,900.00
1,682
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
03-08-2020
04-09-2020
45,000.00
1,667
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
03-08-2020
10-09-2020
Estimativo
7,208.75
1,887
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
03-09-2020
08-09-2020
15,000.00
1,894
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
04-09-2020
10-09-2020
11,750.00
1,988
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
22-09-2020
30-09-2020
15,336.36
1,998
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
24-09-2020
30-09-2020
19,000.00
1,551
DMC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DE SUPORTE A VIDA SENDO: 01 VENTILADOR PULMONAR COM CIRCUITO RESPIRATORIO E COMPRESSOR PARA SUPRIR O AR COMPRIMIDO, NO PERIODO DE 16.07.2020 A 14.08.2020.
16-07-2020
15-09-2020
9,950.00
1,895
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
04-09-2020
09-09-2020
45,000.00
1,869
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPRENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA.