Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (quinZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 23/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-D/2020 - GAB/PMJ.
09-09-2020
09-09-2020
1,500.00
1,933
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 13/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-C/2020 - GAB/PMJ.
09-09-2020
09-09-2020
500.00
1,934
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 264-F/2020 - GAB/PMJ.
09-09-2020
09-09-2020
1,000.00
1,950
SILAS SALVINO BARROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 18/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-D/2020 - GAB/PMJ.
11-09-2020
11-09-2020
800.00
1,680
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UMA) LANCHA PARA ATENDER O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SAUDE NA AREA DE SERVIÇO.
03-08-2020
04-09-2020
2,500.00
1,679
ANTONIO ALVES MARCIÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.
03-08-2020
04-09-2020
35,000.00
1,678
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15 HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
03-08-2020
04-09-2020
2,631.58
1,677
MANASSÉS TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA LANCHA PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES NA AREA DE SAÚDE, NO COMBATE AO COVID-19.
03-08-2020
10-09-2020
1,200.00
1,676
ELIZANDRA ALVES DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
03-08-2020
04-09-2020
2,789.47
1,889
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIGUARA E NO HOSPITAL MUNICIPAL.
04-09-2020
09-09-2020
2,650.00
1,681
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MANICIPAL DE SAÚDE.
03-08-2020
09-09-2020
6,800.00
1,862
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 2 (DOIS) MOTORES GERADORES DE LUZ DA SECRETARIA DE SAÚDE.
01-09-2020
10-09-2020
9,960.00
1,863
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
01-09-2020
09-09-2020
6,315.79
1,864
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DA UBS FLUVIAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
01-09-2020
30-09-2020
1,052.63
1,985
ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 02 (DOIS) GRUPO GERADORES DOS POSTOS DE SAUDE NAS COMUNIDADES BOTAFOGO E SAO JOSE DO UARA.
21-09-2020
29-09-2020
5,263.16
2,000
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
25-09-2020
29-09-2020
37,000.00
1,957
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
14-09-2020
16-09-2020
1,580.00
1,937
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
10-09-2020
14-09-2020
143.45
1,987
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
22-09-2020
28-09-2020
19,000.00
2,001
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.