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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
21-10-2020
27-10-2020
615.00
2,137
ANTONIO SILVA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM REDE ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
20-10-2020
27-10-2020
1,000.00
2,145
TEREZA ALVES DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (ROCAGEM) NAS LATERAIS DA ESTRADA DO JAPÓ.
21-10-2020
27-10-2020
450.00
2,150
SOUSA MOTOS GER DE ENERGIA ELETRICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
23-10-2020
27-10-2020
80.00
2,026
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-10-2020
30-10-2020
Estimativo
134.00
1,878
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-09-2020
30-09-2020
Estimativo
634.70
1,885
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE.
02-09-2020
06-10-2020
5,335.00
1,879
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 (UM) DESLIZADOR DE 15HP YAMAHA E 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-09-2020
05-10-2020
2,500.00
1,880
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-09-2020
05-10-2020
2,500.00
1,881
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUA.
01-09-2020
09-10-2020
3,200.00
2,027
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-10-2020
05-10-2020
24,720.00
2,028
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-10-2020
05-10-2020
33,650.00
2,029
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
01-10-2020
06-10-2020
3,210.00
2,059
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
02-10-2020
06-10-2020
4,937.31
2,058
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
02-10-2020
06-10-2020
841.69
2,068
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
05-10-2020
07-10-2020
841.98
2,069
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
05-10-2020
07-10-2020
5,158.02
2,088
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-10-2020
09-10-2020
18,700.00
2,126
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
16-10-2020
20-10-2020
18,500.00
2,122
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CIRURGICO E HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.