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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2020 A 27/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2020 - GAB/PMJ.
23-09-2020
29-09-2020
500.00
1,876
ALCIJANE COELHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 06/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262/2020 - GAB/PMJ.
01-09-2020
01-09-2020
600.00
1,877
EVANDRO MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 08/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262-A/2020 - GAB/PMJ.
01-09-2020
01-09-2020
800.00
1,996
EVANDRO MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2020 A 27/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 278/2020 - GAB/PMJ.
23-09-2020
29-09-2020
500.00
1,674
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
03-08-2020
04-09-2020
Estimativo
62,820.00
1,974
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
16-09-2020
18-09-2020
3,920.00
37
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
08-09-2020
Global
3,412.50
1,975
MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2020 - GAB/PMJ.
16-09-2020
16-09-2020
1,200.00
1,975
MARIA DAS GRACAS BRITO DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2020 - GAB/PMJ.
16-09-2020
18-09-2020
300.00
1,978
JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274-B/2020 - GAB/PMJ.
18-09-2020
18-09-2020
750.00
1,308
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
26-06-2020
22-09-2020
6,189.37
1,982
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
18-09-2020
22-09-2020
10,621.50
2,085
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-10-2020
09-10-2020
39,300.00
2,086
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-10-2020
09-10-2020
18,500.00
2,087
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-10-2020
09-10-2020
9,290.00
2,108
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
09-10-2020
30-10-2020
26,000.00
2,109
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA LABORATORIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
09-10-2020
30-10-2020
23,900.00
2,110
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
09-10-2020
20-10-2020
15,350.00
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-10-2020
Estimativo
31.35
2,136
OTICAS ISABELLA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE JURUA.