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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE JURUA.
06-10-2020
09-10-2020
42,900.00
2,169
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA NOS TRECHOS MANAUS/JURUA/MANAUS.
27-10-2020
30-10-2020
29,150.00
2,103
FRANCISCA DOS SANTOS MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA.
08-10-2020
13-10-2020
5,000.00
2,066
JOSE COELHO CHAGAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/10/2020 A 11/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2020 - GAB/PMJ.
02-10-2020
14-10-2020
1,000.00
2,104
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DE CAPINAÇÃO, POLDA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.
08-10-2020
14-10-2020
30,000.00
2,116
KLEIDIR DE LIMA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/10/2020 A 23/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291-B/2020 - GAB/PMJ.
09-10-2020
09-10-2020
1,500.00
2,121
WISTHON EMANUEL FERREIRA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/10/2020 A 17/10/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 293/2020 - GAB/PMJ.
13-10-2020
13-10-2020
500.00
1,914
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
04-09-2020
07-10-2020
3,000.00
37
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
13-10-2020
Global
3,412.50
2,025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
01-10-2020
13-10-2020
Estimativo
2,919.67
1,878
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-09-2020
30-10-2020
Estimativo
360.00
2,026
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-10-2020
30-10-2020
Estimativo
230.50
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
02-01-2020
30-11-2020
Global
3,000.00
2,131
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº055/2020.
19-10-2020
22-10-2020
Global
21,220.00
2,132
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS PARA CRECHES, RECURSOS ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº056/2020.
19-10-2020
22-10-2020
Global
21,225.00
2,067
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
02-10-2020
05-11-2020
27,572.39
2,117
MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PREFEITURA DE JURUA.
09-10-2020
05-11-2020
3,000.00
2,171
SAMUEL AMARAL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "ALEXANDRE AMORIM" NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
30-10-2020
04-11-2020
800.00
2,133
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
19-10-2020
04-11-2020
7,000.00
2,172
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ACESSORIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.