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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
18-08-2020
25-08-2020
3,000.00
1,790
SOLIMOES VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
18-08-2020
25-08-2020
646.44
1,790
SOLIMOES VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
18-08-2020
25-08-2020
280.99
1,803
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
21-08-2020
26-08-2020
6,557.50
1,804
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA.
21-08-2020
26-08-2020
364.50
1,791
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA (RECARGA) DE 03 (TRES) TONNER HP 2612/1020 PARA ESTA SECRETARIA.
18-08-2020
20-08-2020
300.00
1,716
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA E PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
07-08-2020
10-08-2020
3,960.00
1,780
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 011/2019 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 001/2020 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
17-08-2020
19-08-2020
3,920.00
1,805
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/2019 E TOMADA DE PREÇO Nº 002/209 E EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
21-08-2020
25-08-2020
3,920.00
1,666
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
03-08-2020
04-08-2020
3,960.00
1,781
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESÃO GRAFICA DE REQUISIÇÃO 7572, 18 A-4 COLORIDO, 88 A-4, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO.
17-08-2020
19-08-2020
186.60
1,806
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA VAZAMENTO DE OLEO DIESEL, TROCA DE OLEO E FILTRO, CONFORME OS 1453110, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
21-08-2020
26-08-2020
500.00
1,807
JACKIE FREITAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO COMPARTILHADO DE VOO NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS.
21-08-2020
25-08-2020
5,700.00
1,717
CRIS TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRECHO MANAUS/JURUA DE LANCHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
07-08-2020
10-08-2020
3,960.00
1,734
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FUNERAL, 01 URNA C/VISOR DE VIDRO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
10-08-2020
12-08-2020
300.00
1,797
MARIA ROBERTA ALMEIDA SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
19-08-2020
21-08-2020
355.00
1,808
DAYVID MENDES MARIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA: NOS CAMINHOES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, CAÇAMBA DE LIXO E CARROCINHA, REMENDO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEICULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.
21-08-2020
25-08-2020
7,400.00
1,814
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO FRONTIER NISSAN PRETA 2011 PLACA NOU-0484.
24-08-2020
26-08-2020
4,000.00
1,782
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
17-08-2020
19-08-2020
17,900.00
1,705
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.