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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/03/2020 A 08/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 075/2020 - GAB/PMJ.
04-03-2020
04-03-2020
500.00
566
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
02-03-2020
03-03-2020
2,000.00
618
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
04-03-2020
05-03-2020
1,000.00
624
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
05-03-2020
05-03-2020
1,400.00
625
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
05-03-2020
05-03-2020
1,000.00
567
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
02-03-2020
05-03-2020
1,425.00
568
EDIMAR DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
02-03-2020
05-03-2020
1,425.00
569
ELSIONE CAJADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
02-03-2020
05-03-2020
2,000.00
626
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
05-03-2020
05-03-2020
1,000.00
570
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019, TOMADA DE Nº 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO DE CONTRATO N° 003/2019 CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
02-03-2020
04-03-2020
3,920.00
701
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 007/2019, TOMADA DE PREÇO N° 007/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
23-03-2020
26-03-2020
3,920.00
571
HENISON LOPES CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO PAU X NA COMUNIDADE ITAPOÃ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
02-03-2020
10-03-2020
5,100.00
572
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
02-03-2020
04-03-2020
6,900.00
119
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
02-01-2020
02-03-2020
Global
40,000.00
88
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2019.
02-01-2020
25-03-2020
Global
5,000.00
634
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARODOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARATY.
06-03-2020
10-03-2020
600.00
3
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2020.
02-01-2020
24-03-2020
Estimativo
400.00
365
FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
03-02-2020
25-03-2020
4,000.00
479
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE 12/02 A 15/03/2020.
12-02-2020
18-03-2020
5,000.00
410
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.