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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
16-03-2020
17-03-2020
2,500.00
573
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ.
02-03-2020
12-03-2020
355.00
574
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ.
02-03-2020
17-03-2020
300.00
669
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2017, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
16-03-2020
18-03-2020
1,960.00
575
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS DESTA PREFEITURA..
02-03-2020
17-03-2020
1,000.00
670
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
16-03-2020
30-03-2020
4,200.00
576
GABRIEL TAVARES BARRETO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTOBOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO.
02-03-2020
24-03-2020
630.00
609
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TERRA DESTA PREFEITURA.
03-03-2020
18-03-2020
500.00
691
DICKSON SOARES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTABIL DESTA PREFEITURA.
19-03-2020
25-03-2020
2,000.00
692
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
19-03-2020
26-03-2020
1,000.00
671
CECILIA FARIAS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIO NA COMUNIDADE DO JULIO.
16-03-2020
26-03-2020
1,000.00
688
IRACEMA DE SOUZA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
18-03-2020
26-03-2020
2,000.00
672
FRANCISCO GOMES DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
16-03-2020
26-03-2020
3,000.00
702
ADEMAR SANDRO RIBEIRO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO, NA COMUNIDADE DO VALE DA BENÇÃO.
23-03-2020
30-03-2020
1,100.00
610
ADRIANE PINHEIRO SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO JUSARA.
03-03-2020
17-03-2020
3,000.00
695
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO MINERUA.
20-03-2020
25-03-2020
500.00
635
ANA MERES VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
06-03-2020
18-03-2020
860.00
703
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
23-03-2020
25-03-2020
8,000.00
704
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
23-03-2020
26-03-2020
13,500.00
693
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.