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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIATURAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
15-06-2020
18-06-2020
3,250.00
872
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
04-05-2020
25-06-2020
Estimativo
88.78
1,321
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE PAGAMENTO DE IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020.
29-06-2020
29-06-2020
661.43
1,281
L J GUERRA E CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
23-06-2020
26-06-2020
1,654.63
1,268
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22-06-2020
25-06-2020
5,900.00
1,245
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) URNAS EM MADEIRA SEM VISOR, ENVERNIZADA COM 06 (SEIS) ALÇAS DURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
18-06-2020
24-06-2020
3,000.00
1,161
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
05-06-2020
08-06-2020
23,540.00
1,168
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
08-06-2020
12-06-2020
23,600.00
1,208
ENGETECMAN - EMPREENDIMENTO E TEC. DE MANUTENÇÃO LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BICOS INJETORES COM TROCA DE VALVULA E REPARO E LIMPEZA E TESTE DE BICO INJETOR.
12-06-2020
18-06-2020
2,840.00
1,099
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
01-06-2020
05-06-2020
9,580.00
1,198
RETIFICA DE MOTORES NACIONAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, TESTE EM BANCADA, DIAGNOSTICO, DESMONTAGEM, MONTAGEM TERMICA/DESCARBONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA CUMMINS DE 4 CILINDROS.
10-06-2020
18-06-2020
3,338.00
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
02-01-2020
10-06-2020
Global
12,000.00
367
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA.
03-02-2020
10-06-2020
Global
5,700.00
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
02-01-2020
25-06-2020
Global
2,000.00
1,169
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A PREFEITURA.
08-06-2020
16-06-2020
2,000.00
1,100
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
01-06-2020
15-06-2020
2,000.00
1,101
AIAS NUNES DE BARROS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO PORTO DESTE MUNICIPIO.
01-06-2020
18-06-2020
1,932.00
1,223
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
15-06-2020
23-06-2020
1,000.00
1,170
GISELLE DA PAIXÃO CAVALCANTE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE RELATORIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
08-06-2020
23-06-2020
2,500.00
1,155
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.