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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
01-06-2020
24-06-2020
Estimativo
80,613.50
749
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
01-04-2020
30-06-2020
Estimativo
15,090.00
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-06-2020
Estimativo
106.57
1,214
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O MUNICIPIO.
12-06-2020
15-06-2020
20,000.00
889
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
04-05-2020
08-06-2020
Estimativo
62,820.00
1,323
REGINO PATRICIO NOGUEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/06/2020 A 03/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2020 - GAB/PMJ.
29-06-2020
29-06-2020
500.00
1,242
ANTONIO JOSÉ FLORENCIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/06/2020 A 01/07/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2020 - GAB/PMJ.
17-06-2020
17-06-2020
1,500.00
1,159
EDUARDO SEVERINO AUZIER
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA CASA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DO PIQUIÁ.
04-06-2020
12-06-2020
2,460.00
636
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.
06-03-2020
16-06-2020
2,018.29
1,135
MOACYR BENTO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, ZONA RURAL DE JURUÁ.
01-06-2020
30-06-2020
1,500.00
1,324
F. MIRANDA DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA SEM VISOR PARA COVID, PARA O FUNERAL DO SR. ANTONIO MACIEL CAVALCANTE.
29-06-2020
30-06-2020
2,600.00
1,136
Y. DA S. CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ/2020.
01-06-2020
26-06-2020
8,400.00
1,191
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
09-06-2020
26-06-2020
15,000.00
1,283
CLEITON TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
23-06-2020
26-06-2020
39,000.00
1,246
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
18-06-2020
24-06-2020
10,000.00
1,259
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
19-06-2020
23-06-2020
12,500.00
1,260
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
19-06-2020
23-06-2020
19,000.00
1,230
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE CARAVAN, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
15-06-2020
16-06-2020
19,000.00
1,181
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE UMA AERONAVE BIMOTOR, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
08-06-2020
18-06-2020
15,000.00
1,160
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).