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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
18-03-2020
23-03-2020
4,500.00
673
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
16-03-2020
19-03-2020
9,760.00
714
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
27-03-2020
31-03-2020
7,600.00
645
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 052/2019.
09-03-2020
25-03-2020
11,000.00
619
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/MANAUS.
04-03-2020
17-03-2020
15,000.00
611
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE ARQUIVOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
03-03-2020
25-03-2020
1,000.00
578
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
02-03-2020
31-03-2020
1,000.00
579
TALITA PEDROZA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
02-03-2020
30-03-2020
2,000.00
580
FRANCISCA SOUZA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO EDUCACIONAL DE MAQUIAGEM PARA ESTA SECRETARIA.
02-03-2020
12-03-2020
1,500.00
656
DINAILZA ALCANTARA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICOS DESTA SECRETARIA.
11-03-2020
18-03-2020
860.00
674
EDELSON MARQUES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO JULIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
16-03-2020
19-03-2020
2,000.00
581
ELIAS BARBOSA SERRÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.
02-03-2020
18-03-2020
4,000.00
675
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO ARAPARI.
16-03-2020
24-03-2020
2,400.00
661
EVANIR MENDES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA BOCA DO JACARÉ ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
12-03-2020
19-03-2020
700.00
582
IBERMON SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
02-03-2020
31-03-2020
7,000.00
676
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
16-03-2020
17-03-2020
5,000.00
677
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS BOMBAS D'AGUA DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
16-03-2020
25-03-2020
Global
2,000.00
694
GIL ARAÚJO VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
19-03-2020
25-03-2020
5,000.00
678
FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE CUMARÚ E JULIO.
16-03-2020
25-03-2020
8,000.00
679
DELIANE LIMA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.