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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
16-03-2020
19-03-2020
525.00
681
M.J.A ALENCAR - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
16-03-2020
18-03-2020
4,000.00
646
MARIA EMILY GUEDES LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE JURUÁ.
09-03-2020
31-03-2020
6,500.00
662
CHARLES CARVALHO DOS REIS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOLDERS, PLACAS E XEROX SOBRE PREVENÇÃO DO COVID 19 PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
12-03-2020
25-03-2020
2,000.00
612
EMILIA MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO.
03-03-2020
19-03-2020
5,000.00
577
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA XEROX (BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
02-03-2020
18-03-2020
390.00
518
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DESLIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
18-02-2020
05-03-2020
7,700.00
541
M I BARBOSA CAJADO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARO NOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
26-02-2020
03-03-2020
3,000.00
613
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03-03-2020
23-03-2020
Global
10,000.00
321
JOAO CUNHA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA APARELHAGEM DE SOM INCLUINDO ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
02-02-2020
11-03-2020
7,500.00
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
02-01-2020
30-03-2020
Global
3,000.00
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
02-01-2020
02-03-2020
Global
3,000.00
565
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
02-03-2020
05-03-2020
1,500.00
644
MARCOS FELIPE DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E BOTA FOGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
09-03-2020
17-03-2020
7,500.00
79
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
02-01-2020
17-03-2020
Global
4,000.00
37
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
10-03-2020
Global
3,412.50
682
AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MAQUINA PESADA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
16-03-2020
19-03-2020
4,050.00
683
ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTINA GOMES NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
17-03-2020
23-03-2020
2,500.00
536
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
24-02-2020
02-03-2020
17,900.00
351
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.