Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DESCRIÇÃO:
17-02-2020
18-03-2020
5,590.00
534
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURUAL DO MUNICIPIO.
24-02-2020
03-03-2020
1,220.00
16
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-01-2020
02-03-2020
Estimativo
37,515.00
583
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
02-03-2020
Estimativo
27,225.00
585
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Global
25,000.00
401
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
05-02-2020
10-02-2020
2,200.00
429
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
09-02-2020
11-02-2020
19,938.40
430
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
09-02-2020
11-02-2020
4,061.60
368
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
03-02-2020
12-02-2020
10,000.00
402
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO PARA GESTANTE, CARTÃO DA MULHER E CARTÃO DE HIPERDIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
05-02-2020
11-02-2020
5,862.00
411
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
06-02-2020
11-02-2020
18,929.37
454
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2019.
10-02-2020
11-02-2020
3,138.80
684
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
17-03-2020
20-03-2020
9,300.00
412
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
06-02-2020
05-03-2020
65,000.00
87
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
02-01-2020
12-03-2020
Global
11,500.00
94
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019.
02-01-2020
17-03-2020
Global
13,000.00
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
31-03-2020
Estimativo
834.05
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
28-02-2020
Estimativo
64.92
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
02-01-2020
03-03-2020
Estimativo
1,480.98
8
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2020.