Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
01-07-2020
07-10-2020
24,067.82
1,673
POSTO 3000 LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA AS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
03-08-2020
14-10-2020
26,571.75
1,615
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
03-08-2020
30-09-2020
Estimativo
69.88
72
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018.
02-01-2020
11-09-2020
Global
1,000.00
1,611
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2020.
03-08-2020
11-09-2020
Estimativo
282.68
1,945
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2020 A 15/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266-A/2020 - GAB/PMJ.
11-09-2020
11-09-2020
500.00
1,965
MARIA DEANE DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A TRANSMISSÃO DE TV ABERTA E RADIO.
15-09-2020
18-09-2020
1,000.00
1,946
ADRIANA FERREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE NO MUNICIPIO DE JURUA.
11-09-2020
15-09-2020
500.00
1,615
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
03-08-2020
31-08-2020
Estimativo
709.39
1,674
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
03-08-2020
04-08-2020
Estimativo
60,240.00
1,674
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
03-08-2020
10-08-2020
Estimativo
2,580.00
1,413
KATIANA SERAFIM ARTICLENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 030/2020.
01-07-2020
12-08-2020
Global
2,000.00
1,414
FRANCISCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 031/2020.
01-07-2020
12-08-2020
Global
2,000.00
1,415
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 032/2020.
01-07-2020
12-08-2020
Global
2,000.00
1,344
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
01-07-2020
30-09-2020
Estimativo
30,980.00
1,849
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
01-09-2020
30-09-2020
Estimativo
355,365.11
1,850
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
01-09-2020
22-09-2020
Estimativo
37,793.97
1,850
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
01-09-2020
23-09-2020
Estimativo
12,104.42
1,647
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.
03-08-2020
23-09-2020
Estimativo
2,899.89
1,851
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2020.