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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
03-08-2020
25-08-2020
Estimativo
5,284.25
1,615
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
03-08-2020
25-08-2020
Estimativo
2.20
889
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
04-05-2020
08-07-2020
Estimativo
6,880.00
1,232
WHB DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
15-06-2020
12-08-2020
Global
20,000.00
1,232
WHB DA SILVA SERVIÇOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE E ASSEPCIA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
15-06-2020
21-08-2020
Global
60,000.00
1,344
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
01-07-2020
25-08-2020
Estimativo
450.00
1,635
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
03-08-2020
31-08-2020
Estimativo
600.00
1,608
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
03-08-2020
25-08-2020
Estimativo
3,456.74
872
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
04-05-2020
13-08-2020
Estimativo
88.78
914
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO.
04-05-2020
12-08-2020
Global
1,000.00
116
D. DA S. FRANÇA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 026/2019.
02-01-2020
11-08-2020
Global
12,000.00
82
PEDRO ALVES DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.
02-01-2020
11-08-2020
Global
2,500.00
79
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
02-01-2020
11-08-2020
Global
2,000.00
1,392
GAMA CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
01-07-2020
10-07-2020
5,000.00
1,392
GAMA CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
01-07-2020
16-07-2020
6,320.00
1,761
LUIZ ROCHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/08/2020 A 26/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 246/2020 - GAB/PMJ.
12-08-2020
12-08-2020
1,500.00
1,801
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/08/2020 A 03/09/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 256/2020 - GAB/PMJ.
21-08-2020
21-08-2020
1,500.00
1,752
MARIA DE FATIMA BARÃO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/08/2020 A 15/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2020 - GAB/PMJ.
11-08-2020
11-08-2020
2,250.00
1,795
JANAINA LIMA DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 225/2020 - GAB/PMJ.
19-08-2020
19-08-2020
500.00
1,665
NATASHA CUNHA MISSISSIPE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/08/2020 A 07/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2020 - GAB/PMJ.