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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAL HOSPITALAR COVID-19 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03-08-2020
07-08-2020
4,650.00
1,700
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO.
05-08-2020
07-08-2020
19,000.00
1,632
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUÁ.
03-08-2020
14-08-2020
21,052.63
1,633
ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS NO TRECHO MAO/JURUA.
03-08-2020
07-08-2020
4,300.00
1,711
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS ENTIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
07-08-2020
11-08-2020
816.18
1,956
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
14-09-2020
16-09-2020
536.00
1,915
CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA PARA O SR. ANTONIO CARLOS.
08-09-2020
11-09-2020
19,000.00
1,634
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA AS UBS DAS COMUNIDADES RURAIS.
03-08-2020
10-09-2020
25,625.00
1,972
S F PAIM-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
16-09-2020
21-09-2020
30,532.64
1,273
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS E ARATI.
22-06-2020
01-07-2020
7,000.00
1,289
ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA.
24-06-2020
10-07-2020
1,500.00
1,234
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR.
15-06-2020
08-07-2020
3,500.00
1,274
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.
22-06-2020
10-07-2020
250.00
1,275
RAILSA SOMBRA TURIBE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPI'S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
22-06-2020
14-07-2020
1,300.00
1,145
J. R. N. S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ALCOOL EM GEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
01-06-2020
01-07-2020
60,000.00
1,338
RADIADORES E COLMÉIAS FERREIRA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE MARCA NISSAN FRONTIER DO GABINETE DO PREFEITO.
30-06-2020
03-07-2020
1,350.00
1,316
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ.
26-06-2020
01-07-2020
355.00
1,317
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL DE JURUÁ.
26-06-2020
01-07-2020
455.00
1,318
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PF ARQUIVO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
26-06-2020
01-07-2020
355.00
1,319
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO MODELO PJ ARQUIVO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MUNIC[IPIO DE JURUÁ.