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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
01-07-2020
10-08-2020
Global
1,890.00
1,343
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
01-07-2020
10-08-2020
Global
1,890.00
1,343
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
01-07-2020
10-08-2020
Global
1,890.00
1,343
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
01-07-2020
10-08-2020
Global
1,890.00
38
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
10-08-2020
Global
891.00
1,539
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
15-07-2020
22-07-2020
22,500.00
1,519
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
13-07-2020
16-07-2020
19,000.00
1,470
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
07-07-2020
10-07-2020
19,000.00
1,420
AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
02-07-2020
06-07-2020
19,000.00
1,480
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
08-07-2020
14-07-2020
15,000.00
1,421
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
02-07-2020
06-07-2020
15,000.00
1,449
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ.
06-07-2020
21-07-2020
10,894.74
1,374
F MIRANDA DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAIS DO FALECIDO AMERICO BARBOSA CAJADO INCLUINDO FORNECIMENTO DE CAIXÃO, ALUGUEL DE CAPELA, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO.
01-07-2020
06-07-2020
2,200.00
1,375
NAYARA SOUZA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
28-07-2020
1,473.68
1,376
LUZIA GOMES ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
28-07-2020
1,684.21
1,377
CARLA LIMA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO NO HOSPITAL DE CAMPANHA PRESTANDO SERVIÇOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
28-07-2020
2,105.26
1,378
ELIZANGELA ALVES DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E COPEIRA, NO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
31-07-2020
2,789.47
1,379
EMERSON SOUZA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DAS AÇÕES INTINERNTES DE COMBATE AO COVID-19, TRIPULAÇÃO, MATERIAL DE EPI E MEDICAMENTOS PARA AS COMUNIDADES DE TAMANICUÁ, UARA, VALE DA BENÇÃO E JUÇARA NO MES DE JULHO/2020.
01-07-2020
28-07-2020
7,970.68
1,450
ELIAS RODRIGUES FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO DE BIOTOXICOS EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NAS REPARTIÇOES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
06-07-2020
21-07-2020
1,052.63
1,423
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19.