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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19.
01-07-2020
16-07-2020
3,000.00
1,451
LUCIANO CHAGAS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
06-07-2020
13-07-2020
1,052.63
1,452
ARON HASSAN FIALHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PULVERIZAÇÃO PARA COMBATE DE BIOTOXICOS DE PANDEMIA COVID-19 NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.
06-07-2020
14-07-2020
1,052.63
1,424
JAIRO MACEDO SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA RONDA DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE JURUA.
02-07-2020
14-07-2020
1,052.63
1,436
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DE CAMPANHA DO MUNICIPIO DE JURUA.
03-07-2020
14-07-2020
10,000.00
1,425
LUCLEIA CAVALCANTE PATRICIO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUÁ NO COMBATE AO COVID-19.
02-07-2020
14-07-2020
1,500.00
1,426
MIRIAM VITOR DE PAIVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
02-07-2020
07-07-2020
5,684.21
1,144
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA (01) LANCHA PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-06-2020
06-07-2020
2,200.00
1,381
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
01-07-2020
08-07-2020
25,317.10
1,493
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
09-07-2020
15-07-2020
15,500.00
1,499
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
10-07-2020
15-07-2020
48,000.00
1,500
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE 13KG PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
10-07-2020
15-07-2020
4,500.00
1,481
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
08-07-2020
15-07-2020
32,000.00
1,382
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
01-07-2020
08-07-2020
8,358.00
1,520
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
13-07-2020
17-07-2020
14,052.00
1,453
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
06-07-2020
21-07-2020
120,689.72
1,383
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
01-07-2020
10-07-2020
148,581.03
1,595
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
28-07-2020
31-07-2020
13,000.00
1,540
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
15-07-2020
20-07-2020
18,088.93
1,541
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.