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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
15-07-2020
21-07-2020
62,000.00
1,384
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-07-2020
08-07-2020
2,492.00
1,385
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-07-2020
08-07-2020
320.00
1,581
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
27-07-2020
31-07-2020
2,196.00
1,483
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
08-07-2020
15-07-2020
2,640.00
1,454
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
06-07-2020
09-07-2020
28,796.00
1,582
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
27-07-2020
31-07-2020
21,812.00
1,455
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
06-07-2020
08-07-2020
23,000.00
1,583
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM APOIO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19.
27-07-2020
31-07-2020
16,529.30
1,494
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
09-07-2020
15-07-2020
26,214.98
1,427
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
02-07-2020
22-07-2020
4,400.00
1,456
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
06-07-2020
13-07-2020
5,751.50
1,567
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
21-07-2020
28-07-2020
36,557.00
1,386
A R C BARRIENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
01-07-2020
08-07-2020
11,503.50
1,387
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
01-07-2020
06-07-2020
53,000.00
1,457
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
06-07-2020
22-07-2020
580.50
1,458
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE.
06-07-2020
22-07-2020
4,158.00
1,459
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).
06-07-2020
22-07-2020
1,342.50
1,422
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA NO COMBATE AO COVID-19.
02-07-2020
20-07-2020
1,052.63
1,460
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE TOTENS DE ALCOOL EM GEL COM BASE METALICA E MDF NAVAL ADESIVADO MEDINDO 1,35 DE ALTURA POR 35CM DE LARGURA, DESTINADO AO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).