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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
03-02-2020
06-05-2020
Estimativo
53.68
352
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
03-02-2020
06-05-2020
Estimativo
53.68
978
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 18/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2020 - GAB/PMJ.
14-05-2020
14-05-2020
500.00
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
29-05-2020
Estimativo
58.86
72
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018.
02-01-2020
19-05-2020
Global
1,000.00
965
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
12-05-2020
12-05-2020
69.91
966
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS MUNICIPAIS JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MON7E34.
12-05-2020
12-05-2020
396.88
352
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2020.
03-02-2020
28-05-2020
Estimativo
88.78
979
TEREZINHA ORGONIA SERRÃO DE PINHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/05/2020 A 17/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2020 - GAB/PMJ.
14-05-2020
14-05-2020
400.00
866
EUTIMAR MACEDO SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA SECRETARIA.
04-05-2020
20-05-2020
1,000.00
1,016
MARIA DE LOURDES BRITO BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
18-05-2020
25-05-2020
200.00
867
LIDIA ALVES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA.
04-05-2020
18-05-2020
2,000.00
1,036
ELAINE SILVA DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BACURI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
20-05-2020
25-05-2020
200.00
917
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE JUSSARA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
05-05-2020
11-05-2020
1,000.00
980
SUZANE LEOCADIO ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RETIRADA DE ENTULHOS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
14-05-2020
20-05-2020
1,000.00
868
TULIO VIANA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/05/2020 A 07/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ.
04-05-2020
04-05-2020
500.00
1,050
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ.
25-05-2020
25-05-2020
Global
200.00
1,050
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/05/2020 A 05/06/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 142/2020 - GAB/PMJ.
25-05-2020
29-05-2020
Global
1,000.00
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
22-05-2020
Estimativo
20.90
869
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NA TROCA DA FIAÇÃO INTERNA DA ESCOLA SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE PORTELINHA.