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J S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONST. CIVIL E COM ATAC DE I
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-04-2020
09-04-2020
11,250.00
795
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-04-2020
09-04-2020
5,392.50
796
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
06-04-2020
09-04-2020
61,361.55
797
A. R. RODRIGUEZ E CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
06-04-2020
09-04-2020
11,800.00
798
MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-04-2020
09-04-2020
11,032.59
799
DECARES COMERCIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-04-2020
09-04-2020
5,750.00
750
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE E PREVENÇÃO DE PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19).
01-04-2020
08-04-2020
3,282.11
751
J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS (COVID-19).
01-04-2020
09-04-2020
2,500.00
752
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
01-04-2020
09-04-2020
25,461.00
753
E F DA SILVA COMERCIO ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BARCO COMANDANTE ISRAEL DESTINADO AO TRASPORTE DE EQUIPES DE VACINAÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
01-04-2020
09-04-2020
11,768.17
800
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-04-2020
09-04-2020
14,871.78
601
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Estimativo
7,582.35
600
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Estimativo
8,563.05
600
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Estimativo
5,799.78
600
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Estimativo
2,910.83
600
FOLHA - PAB TEMPORARIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PAB/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Estimativo
4,868.36
601
FOLHA PAGAMENTO - PAB - EFETIVOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PAB/2020.
02-03-2020
25-03-2020
Estimativo
5,338.57
726
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
30-03-2020
03-04-2020
36,799.00
754
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES, NO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19).
01-04-2020
09-04-2020
25,000.00
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.