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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA FABRICAÇÃO DE MASCARAS PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
01-04-2020
24-04-2020
300.00
848
PEDRO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/04/2020 A 03/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 120/2020 - GAB/PMJ.
27-04-2020
27-04-2020
700.00
583
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
09-04-2020
Estimativo
29,240.00
583
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
22-04-2020
Estimativo
2,580.00
789
WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVIO DO ECONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS.
06-04-2020
09-04-2020
2,000.00
831
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
16-04-2020
16-04-2020
5,000.00
827
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
14-04-2020
14-04-2020
15,000.00
790
ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOGRAFIA NA TIRAGEN DE 04 (QUATRO) COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE BALANÇO PARA ESTA SECRETARIA.
06-04-2020
09-04-2020
1,000.00
816
IVANIEL PINHO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "PEDRO PAULO" NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO MINERUÁ.
13-04-2020
24-04-2020
2,000.00
820
MARCOS SALDANHA DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO CONSERTO DE 02 (DUAS) BOMBAS INJETORA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
13-04-2020
22-04-2020
6,000.00
807
DALMACIO PINHEIRO MARINHO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DO JULIO NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
09-04-2020
22-04-2020
6,000.00
583
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020.
02-03-2020
07-04-2020
Estimativo
31,860.00
33
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-04-2020
Estimativo
514.25
791
MARIA NEIDE FEITOSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E REFRIGERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR.
06-04-2020
14-04-2020
6,500.00
9
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2020.
02-01-2020
01-04-2020
Estimativo
2,502.46
749
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIROS A ESTUDANTES/2020.
01-04-2020
03-04-2020
Estimativo
18,750.00
599
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
02-03-2020
20-03-2020
15,000.00
91
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019.
02-01-2020
08-04-2020
Global
2,500.00
792
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-04-2020
09-04-2020
1,560.00
793
J. SOLIDADE DA SILVA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.