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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/04/2020 A 16/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°116/B/2020 - GAB/PMJ.
15-04-2020
15-04-2020
200.00
834
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2020 A 01/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2020 - GAB/PMJ.
17-04-2020
17-04-2020
4,500.00
784
ADONEY BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES " NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
06-04-2020
14-04-2020
1,720.00
785
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DO ROSARIO" NA COMUNIDADE DO UARÁ.
06-04-2020
14-04-2020
6,035.00
814
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALTINA GOMES" NA COMINIDADE DE TAMANICUÁ.
13-04-2020
17-04-2020
1,000.00
815
RODRIGO SOUZA FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ARAPARI.
13-04-2020
23-04-2020
1,000.00
842
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/04/2020 A 04/05/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2020 - GAB/PMJ.
22-04-2020
22-04-2020
1,300.00
786
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO MODALIDADE CONVITE N° 016/2020, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
06-04-2020
09-04-2020
3,920.00
838
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2020 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
20-04-2020
24-04-2020
3,920.00
585
D. P. LEITE NAVEGAÇÃO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ/TEFÉ/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2020.
02-03-2020
24-04-2020
Global
20,000.00
35
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
24-04-2020
Estimativo
7,536.45
94
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 038 DE 2019.
02-01-2020
22-04-2020
Global
13,000.00
817
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO ZONA RURAL DE JURUÁ.
13-04-2020
23-04-2020
5,000.00
818
ANDREW CABRAL DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
13-04-2020
21-04-2020
2,000.00
819
JOSE ROZILDO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO IGARAPÉ GRANDE NA SEDE DO MUNICIPIO.
13-04-2020
22-04-2020
4,500.00
787
RENILSON GOMES DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RAMAL DO PARANAGUÁ NA SEDE DO MUNICIPIO.
06-04-2020
22-04-2020
4,500.00
846
EDINHO NUNES DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2020 A 08/04/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 119/2020 - GAB/PMJ.
24-04-2020
24-04-2020
1,500.00
747
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
01-04-2020
30-04-2020
Global
7,200.00
747
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
01-04-2020
08-05-2020
Global
3,800.00
788
JAMINE MACHADO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS QUE A POPULAÇÃO PRECISA TER NO COMBATE AO COVID 19.